一、單位基本概況

1．主要職能職責(zé)

我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開(kāi)展科研及校企合作。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會(huì)、紀(jì)委、組織人事處（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、督導(dǎo)室、評(píng)建辦、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書(shū)館、體育部、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、團(tuán)委、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處（武裝部）、等20個(gè)部門(mén)和財(cái)會(huì)金融系、工業(yè)自動(dòng)化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個(gè)教學(xué)專業(yè)系。是湖南省示范性（骨干）高職院校。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位預(yù)算無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由學(xué)院財(cái)務(wù)集中核算。

三、2018年度部門(mén)預(yù)算表

1．部門(mén)收支總表

2．部門(mén)收入總表

3．部門(mén)支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．政府性基金預(yù)算支出

9．政府采購(gòu)預(yù)算表

10．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

四、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1．2018年部門(mén)收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)9045.84萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款6013.34萬(wàn)元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款72.50萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理的非稅收入2960萬(wàn)元。 收入較去年增加1713.48萬(wàn)元，主要原因是撥款增加1680.98萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入增加72.5萬(wàn)，財(cái)政專戶管理的非稅收入減少40萬(wàn)。

（2）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)9045.84萬(wàn)元。其中：教育支出8035.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出517.07萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出197.44萬(wàn)元、住房保障支出296.15萬(wàn)元。支出較去年增加1713.48萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加1524.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出增加119.03萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加8.1萬(wàn)元，住房保障支出增加61.91萬(wàn)元。

2．2018年一般公共預(yù)算撥款收入情況

一般公共預(yù)算撥款收入6085.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3835.34元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出3318.46萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.38萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)。

③商品和服務(wù)支出508.50萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 2250.50萬(wàn)元，是指學(xué)院為完成法定行政工作任務(wù)或高等教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

a、（職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施）支出1730萬(wàn)元，主要用于信息化校園建設(shè)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教師培訓(xùn)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等，提高學(xué)院辦學(xué)能力、改善辦學(xué)環(huán)境，。

b、（其他教育費(fèi)附加安排的支出）支出270萬(wàn)元，主要用于特色專業(yè)群和生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)的投入。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)178萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、關(guān)于2018年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)105.36萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54.56萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)54.56萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)40.8萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比無(wú)增減變動(dòng)。

六、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款508.50萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加260.26萬(wàn)元，上升105%。

2．政府采購(gòu)情況

2018年學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算2212.70萬(wàn)元，其中：貨物類1643.90萬(wàn)元，工程類227萬(wàn)元、服務(wù)類341.80萬(wàn)元。主要用于學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特色專業(yè)群建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)支。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2018年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)金額9045.84萬(wàn)元。

（2）部門(mén)專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)情況。2018年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)金額5210.5萬(wàn)元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

a、（職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施）1730萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是提高學(xué)院辦學(xué)能力、改善辦學(xué)環(huán)境，改善學(xué)院信息化環(huán)境。

b、（其他教育費(fèi)附加安排的支出）支出270萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)專業(yè)群建設(shè)需要購(gòu)置相關(guān)設(shè)備、建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地。

4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車（交通車）1輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務(wù)用房213898.58平方米。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2018年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算表格.xls