一、單位情況

    （一）基本情況

    1、主要職能。我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開(kāi)展科研及校企合作。

    2、機(jī)構(gòu)情況。

    我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類(lèi)事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門(mén)9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車(chē)工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書(shū)館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門(mén)合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

    3、人員情況

    郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初在編在職351人，7人退休，7人辭職，1人調(diào)出，1人調(diào)入，17人公開(kāi)招聘新進(jìn)；年末在編在職354人。

    (二)部門(mén)整體支出情況

    2018年總支出為 9586.44萬(wàn)元，其中基本支出7526.85 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2059.59 萬(wàn)元。

    基本支出7526.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出5972.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出739.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助711.22萬(wàn)元。

    項(xiàng)目支出2059.59萬(wàn)元，主要用于學(xué)院信息化建設(shè)、實(shí)訓(xùn)中心專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、購(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)、償還新校區(qū)建設(shè)所欠工程款等。

    二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

    2018年度支出合計(jì)9586.44萬(wàn)元，其中：基本支出7526.85 萬(wàn)元，占比78.52%；項(xiàng)目支出 2059.89萬(wàn)元，占比21.49%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為 6085.84萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為8916.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.52 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)國(guó)家規(guī)定調(diào)增工資和各種撥款如生均經(jīng)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)的增長(zhǎng)以及專(zhuān)業(yè)群建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

    1、基本支出：2018年度財(cái)政撥款基本支出7526.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6684.19萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi) 842.27萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等）。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬(wàn)元，支出決算為 37.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的 35.6 %，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為19.29 萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)2次，因公出國(guó)3人次），完成預(yù)算的192.9%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.54萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0  臺(tái)，保有量3 臺(tái)），完成預(yù)算的 30.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.48萬(wàn)元（公務(wù)接待82 批，共計(jì)87人,完成預(yù)算的13.44%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017 年增加17.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.17 %，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.78 萬(wàn)元，降低14.39 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.69 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)19.29萬(wàn)元。

    2、項(xiàng)目支出：

    2018年安排的項(xiàng)目支出情況說(shuō)明如下：

    （1）2017年結(jié)余化債資金（郴財(cái)教指【2017】1號(hào)）164.70萬(wàn)全部用于償還新校區(qū)建設(shè)所欠工程款。

    （2）2017年結(jié)余卓越校建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（郴財(cái)教指【2017】1號(hào)）223.99萬(wàn)主要用于學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)購(gòu)建和實(shí)訓(xùn)中心專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

    （3）省廳提前下達(dá)2018年高職院校生均撥款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)撥602萬(wàn)主要用于各種大型修繕、學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)、學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)建設(shè)以及學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

    （4）省廳下達(dá)2017年生均撥款結(jié)余資金399萬(wàn)主要用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)、食堂后山擋土墻建設(shè)、各種教學(xué)設(shè)備的配置以及彌補(bǔ)學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

    （5）2018年流動(dòng)編制經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)全部用于學(xué)院“三同”人員及外聘外請(qǐng)工資發(fā)放。

    （6）高職學(xué)生思想政治專(zhuān)項(xiàng)54萬(wàn)本年開(kāi)支12萬(wàn)全部用于學(xué)生思政專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支。

    （7）市財(cái)政、市教育局下達(dá)2018年高校國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金中央、省市級(jí)資金166萬(wàn)全部下發(fā)完畢。

    （8）用于改善職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)資金1730萬(wàn)（專(zhuān)業(yè)群項(xiàng)目230萬(wàn)，信息化建設(shè)1000萬(wàn)，學(xué)生宿舍、圖書(shū)館消防設(shè)施500萬(wàn)）由于政府采購(gòu)、基本建設(shè)和專(zhuān)業(yè)建設(shè)等未完成，尚未最后結(jié)算，本年開(kāi)支84.6萬(wàn)，其余結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。

    （9）2018年市直單位增人增資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)133.09萬(wàn)全部用于學(xué)院各種人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

    三、資產(chǎn)管理情況：

    建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。2018年度學(xué)院對(duì)原有固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行了修訂，將實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，按學(xué)院部門(mén)的職能，由總務(wù)處設(shè)立資產(chǎn)科，設(shè)專(zhuān)人管理實(shí)物資產(chǎn)，財(cái)務(wù)處配備資產(chǎn)會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬面管理，同時(shí)各部門(mén)指定專(zhuān)人對(duì)本部門(mén)固定資產(chǎn)的實(shí)物負(fù)責(zé)管理，建立了實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬，并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)責(zé)。進(jìn)一步細(xì)化了固定資產(chǎn)的日常管理和動(dòng)態(tài)管理。學(xué)院購(gòu)置固定資產(chǎn)由使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)分別按分工管理，相互制約，由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)年初預(yù)算安排，統(tǒng)一采購(gòu)、分配，并嚴(yán)格辦理政府采購(gòu)。

    四、整體支出績(jī)效情況：

    2018年根據(jù)我院年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

    （一）是 “六項(xiàng)改革”全面鋪開(kāi)，完成人事機(jī)構(gòu)的改革，解決了干部長(zhǎng)期不交流的沉悶狀態(tài)；對(duì)二級(jí)院系進(jìn)行優(yōu)化重組，促進(jìn)二級(jí)院系從教學(xué)主體向辦學(xué)主體的轉(zhuǎn)變；推行分段式教學(xué)，開(kāi)啟了以提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能水平為主的人才培養(yǎng)新模式；推進(jìn)“全員育人、全過(guò)程育人、全方位育人”綜合改革，開(kāi)展國(guó)學(xué)經(jīng)典教育活動(dòng)，嚴(yán)抓學(xué)風(fēng)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，學(xué)生到課率、聽(tīng)課率達(dá)到了95%以上；全面加強(qiáng)信息化、智慧化建設(shè)，實(shí)行社會(huì)化服務(wù)管理，為師生提供了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)生活工作環(huán)境；

    （二）是教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。教師參加各類(lèi)技能大賽、教學(xué)比武，共獲得國(guó)賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省賽一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)；學(xué)生參加各級(jí)各項(xiàng)技能比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲國(guó)賽一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，省賽一等獎(jiǎng)4項(xiàng)、二等獎(jiǎng)9項(xiàng)、三等獎(jiǎng)22項(xiàng)，是建校以來(lái)獲得省級(jí)及以及技能大賽獎(jiǎng)項(xiàng)最多、等級(jí)最高的一年；畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到89.25%以上，高于全省高校平均水平3個(gè)百分點(diǎn)。招生形勢(shì)持續(xù)看好，2018年三年制高職生錄取2168人，創(chuàng)建校以來(lái)新高，生源結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

    （三）是開(kāi)放辦學(xué)深入推進(jìn)。與多家企業(yè)簽訂了合作育人協(xié)議，開(kāi)設(shè)了“海洋模具工程師培養(yǎng)班”等多個(gè)訂單培養(yǎng)班，企業(yè)全過(guò)程參與人才培養(yǎng)。大力開(kāi)展致富帶頭人、建筑行業(yè)等各類(lèi)社會(huì)培訓(xùn)6000余人次。成立了產(chǎn)教融合研究院，8個(gè)研發(fā)所正計(jì)劃全面參與企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)教融合朝著縱向深入推進(jìn)。

    （四）是幸福指數(shù)創(chuàng)下新高。堅(jiān)持以師生為中心的發(fā)展思想，著力解決師生學(xué)習(xí)工作生活中的實(shí)際問(wèn)題。出臺(tái)了《關(guān)于切實(shí)做好離退休人員慰問(wèn)工作的辦法》，讓離退休同志共享學(xué)校發(fā)展成果；在辦學(xué)經(jīng)費(fèi)相對(duì)緊張的情況下，落實(shí)了教職工醫(yī)保鋪底；出臺(tái)《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理使用辦法》，確保了教職工福利待遇逐年穩(wěn)步遞增。

    （五）是文明創(chuàng)建工作有序開(kāi)展，在83個(gè)市直一般責(zé)任單位綜合考評(píng)中排第11；平安校園和綜治維穩(wěn)工作扎實(shí)推進(jìn)，在全市排57位。

    五、存在的問(wèn)題

    1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化和量化，不利于反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施的相符情況，不利于項(xiàng)目的管理。

    2、項(xiàng)目的資金使用率不高，部分項(xiàng)目的結(jié)余較大。

    六、改進(jìn)措施

    1、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目的資金管理，明確項(xiàng)目資金的使用范圍，嚴(yán)格按預(yù)算項(xiàng)目列支費(fèi)用。

    2、加強(qiáng)并細(xì)化部門(mén)預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行效率。