一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)

2020年我校部門整體支出績效目標(biāo)金額9375.82萬元�？傮w目標(biāo)是堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù)，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，提高教育治理水平和治理能力，深化改革創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)教融合和校企合作，加快教育現(xiàn)代化，建設(shè)特色鮮明的現(xiàn)代高職院校。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：

（1）（創(chuàng)“雙一流”高職院校學(xué)科建設(shè)）支出230萬元，績效目標(biāo)是建成30門院級精品課程、保障師資培訓(xùn)、科研等支出。

（2）（學(xué)生公寓樓7#棟建設(shè)項(xiàng)目）支出560萬元，績效目標(biāo)主要用于學(xué)院7號棟學(xué)生公寓樓建設(shè)支出。

（3）（創(chuàng)“雙一流”高職院校設(shè)施設(shè)備）支出243萬元，績效目標(biāo)是改擴(kuò)建2個(gè)實(shí)訓(xùn)室、新增圖書、電子期刊采購36萬元，保障湖南省“現(xiàn)代裝備制造”一流專業(yè)群（特色示范專業(yè)群）和“機(jī)械電氣設(shè)備控制”生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基這兩個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)。

（4）（電力增容改造）支出140萬元，績效目標(biāo)一是對現(xiàn)有老化的電力設(shè)施設(shè)備及線路進(jìn)行維護(hù)更新；二是電力負(fù)荷增容，達(dá)到滿足8000學(xué)生學(xué)習(xí)生活電力負(fù)荷。

（5)（高職國家獎(jiǎng)助學(xué)金）支出96萬元，績效目標(biāo)是保障學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金順利發(fā)放。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2020年度學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出共計(jì)10290.44萬元，其中基本支出7832.65萬元，項(xiàng)目支出2457.78萬元。

基本支出7832.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6242.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)1590.53萬元。2020年度學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為14.42萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出6.29萬元，車輛維護(hù)費(fèi)支出7.46萬元，較去年同期減少支出7.01萬元。學(xué)校厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出2457.78萬元，主要用于學(xué)生宿舍7#建設(shè)、電力增容、創(chuàng)“雙一流”學(xué)科建設(shè)、設(shè)施設(shè)備建設(shè)等。項(xiàng)目完成情況如下：

1）學(xué)生公寓7#續(xù)建項(xiàng)目：財(cái)政到位資金560萬元，總投入560萬元。已完成工程設(shè)計(jì)圖紙的施工部分。

2）創(chuàng)“雙一流”學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目：財(cái)政到位資金230萬元，總投入229.4萬元。數(shù)字化課程建設(shè)30門目標(biāo)已完成并驗(yàn)收合格，其中9門被立項(xiàng)，認(rèn)定為省級精品在線課程。教師教學(xué)能力得以提升，學(xué)生技能競賽獲獎(jiǎng)數(shù)增加；1+X證書制度試點(diǎn)工作深入開展，新增3個(gè)專業(yè)的證書試點(diǎn)。

3）電力增容項(xiàng)目：財(cái)政到位資金140萬元，總投入140萬元；完成對現(xiàn)有老化的電力設(shè)施設(shè)備及線路的維護(hù)更新；完成電力負(fù)荷增容并驗(yàn)收合格。

4）創(chuàng)“雙一流”設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目：財(cái)政到位資金243萬元，總投入243萬元。完成生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)場地和模具加工中心場地改造建設(shè)。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。一年來，在省委、省政府和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，開拓進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，真干實(shí)干，取得了顯著成效。

（一）守初心、擔(dān)使命，以黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展

1、堅(jiān)持政治建設(shè)首要地位。一年來，學(xué)校黨委組織廣大黨員和教職員工學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，引導(dǎo)廣大黨員干部更加堅(jiān)定“四個(gè)自信”，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。以實(shí)際行動(dòng)確保黨的基本理論、基本路線、基本方略得到全面貫徹落實(shí)。以政治建設(shè)考察問題整改為契機(jī)，立足當(dāng)前抓整改、促落實(shí)，圍繞立德樹人根本任務(wù)著力提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和學(xué)校整體辦學(xué)水平，以整改工作和加強(qiáng)政治建設(shè)的新成效推動(dòng)學(xué)院改革發(fā)展和治理體系、治理能力建設(shè)再上新臺階。同時(shí)將政治建設(shè)考察成果運(yùn)用到干部選拔使用和班子建設(shè)管理等方面，年內(nèi)提拔重用校級領(lǐng)導(dǎo)3人。

2、大力夯實(shí)基層黨建工作。進(jìn)一步優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，持續(xù)推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施黨建“對標(biāo)爭先”計(jì)劃，黨支部“五化”建設(shè)自評全部達(dá)標(biāo)，“一支一品”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)生支部順利通過全國黨建工作樣板支部中期建設(shè)考核，2名同志獲評“對標(biāo)爭先示范崗”稱號。開展2期黨務(wù)干部輪訓(xùn)，基層黨務(wù)干部培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全年發(fā)展黨員147名（含青年教師2名），黨員教育案例被中共中央組織部推介。

3、壓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任。把意識形態(tài)工作擺在政治建設(shè)的重要位置，強(qiáng)化主體責(zé)任、著力思想引領(lǐng)、把牢平臺陣地、堅(jiān)持考核問責(zé)，全年黨委中心組學(xué)習(xí)11次，意識形態(tài)領(lǐng)域?qū)ｎ}學(xué)習(xí)4次，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，牢牢把握住意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)。通過專家講座、主題演講、知識競賽、文藝匯演、參觀展覽、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)，在師生中大力培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，固守主流意識形態(tài)的內(nèi)生力量。加強(qiáng)對講座、論壇、報(bào)告會(huì)、宣傳欄和自媒體等陣地的管理，充分發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道作用，運(yùn)用好微信、微博等公眾平臺的教育引導(dǎo)作用，做好重大活動(dòng)和熱點(diǎn)問題、突發(fā)事件的網(wǎng)上輿論引導(dǎo)，營造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

4、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。加強(qiáng)對學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員黨內(nèi)政治生活、政治紀(jì)律、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、民主集中制和“三重一大”決策制度等情況的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)了對基建、教學(xué)儀器設(shè)備采購、教材采購、單招考試、師生評獎(jiǎng)評優(yōu)、干部考察、職稱評審等工作的監(jiān)督。注重發(fā)揮紀(jì)檢、監(jiān)察、內(nèi)審的職能作用，為學(xué)校保持持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保證。

5、精準(zhǔn)做好扶貧攻堅(jiān)工作。學(xué)校黨委始終將扶貧攻堅(jiān)工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，立足于改變貧困面貌、拓展脫貧思路、轉(zhuǎn)變脫貧方式，抓實(shí)抓細(xì)，全年組織校領(lǐng)導(dǎo)先后四次到桂東縣寨前鎮(zhèn)牛江村、中心村進(jìn)行幫扶和指導(dǎo)，慰問了兩個(gè)村27戶困難戶，為扶貧點(diǎn)落實(shí)扶貧資金10萬元。組織安排專業(yè)教師赴扶貧點(diǎn)開展民宿經(jīng)營和電商銷貨等專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，“造血式”扶貧工作取得良好成效，鞏固了脫貧成果，得到上級扶貧驗(yàn)收組的肯定。

（二）、夯基礎(chǔ)、強(qiáng)內(nèi)涵，全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)

1、深化教學(xué)改革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。以“三教”改革為主線，推行分段式、項(xiàng)目式、情景式、生產(chǎn)式教學(xué)改革；完成課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)、專業(yè)技能考核和專業(yè)教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn)的制定，機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)人才培養(yǎng)方案、技能考核標(biāo)準(zhǔn)及題庫獲得全省“優(yōu)秀”；在2020年省職業(yè)教育重點(diǎn)項(xiàng)目評審中，立項(xiàng)1個(gè)專業(yè)教學(xué)資源庫（軟件與信息服務(wù)專業(yè)），立項(xiàng)1個(gè)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)（機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)）；6門課程被認(rèn)定為省級在線精品課程，3門課程獲得省級在線精品課程建設(shè)立項(xiàng)；選派學(xué)生參加各類技能比賽，獲得國家級一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，二等獎(jiǎng)12項(xiàng)，省級一等獎(jiǎng)14項(xiàng)。尤其是在全省教師職業(yè)教學(xué)能力競賽中，我校教師唐盛洋團(tuán)隊(duì)，榮獲交通大類全省第一名。這是近10年來的重大突破，是成績最好、收獲最多的一年。2020屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到80.64%，超過全省高職院校平均水平的2.64個(gè)百分點(diǎn)。全年共招收新生2816人，創(chuàng)歷史新高，錄取分?jǐn)?shù)超過錄取控制線150分，生源結(jié)構(gòu)明顯改善，生源質(zhì)量大幅提高。

堅(jiān)持教學(xué)與科研共同推進(jìn)。全年共立項(xiàng)教學(xué)改革研究項(xiàng)目14項(xiàng)，省級課題10項(xiàng)、市廳級課題27項(xiàng)，獲得縱向課題經(jīng)費(fèi)49.9萬元。教師公開發(fā)表論文144篇，其中被SCI收錄1篇，在北大中核心期刊發(fā)表5篇；出版校本教材10本，其中2本被認(rèn)定為省級優(yōu)秀教材，在全校形成了科學(xué)研究、潛心治學(xué)的良好氛圍。

2、強(qiáng)化學(xué)生管理，提升學(xué)生綜合素質(zhì)。學(xué)校始終堅(jiān)持將思想政治教育貫穿學(xué)生工作全過程，改革學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)辦法，規(guī)范學(xué)生行為習(xí)慣，通過開展主題班會(huì)、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)和優(yōu)秀學(xué)生評選等多種途徑，深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，不斷提升學(xué)生的人文素質(zhì)和道德修養(yǎng)；開展心理健康普查、心理咨詢、心理危機(jī)干預(yù)等工作，提升學(xué)生心理素質(zhì)；常態(tài)化開展安全教育管理，確保校園和諧穩(wěn)定，全年校內(nèi)沒有發(fā)生安全事故。學(xué)校獲2020年度市級平安單位。

3、推進(jìn)產(chǎn)教融合，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。校內(nèi)新建4個(gè)生產(chǎn)性實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，校企共建2套產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、共同完成11項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)。計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)與建筑工程技術(shù)專業(yè)共享共用的廣東南方數(shù)碼有限公司郴州基地運(yùn)行良好，深受學(xué)生喜愛，無論課余還是節(jié)假日，基地總是學(xué)生滿座；電子商務(wù)專業(yè)建設(shè)的湖南小擂音網(wǎng)絡(luò)有限公司承接6門專業(yè)核心課教學(xué)與實(shí)訓(xùn)，旅游管理專業(yè)與酒店管理專業(yè)共建共享的湖南中青旅郴州分公司“旅游產(chǎn)品研發(fā)與推廣基地”為師生在服務(wù)郴州旅游業(yè)中學(xué)習(xí)和提升專業(yè)技能提供實(shí)用平臺。特別是去年11月開業(yè)并投產(chǎn)的模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)及機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)共享的郴州市海揚(yáng)模具有限公司，完成5輪模具設(shè)計(jì)培訓(xùn)，為客戶設(shè)計(jì)50多套模具，加工500多件模具零件和12000件塑料產(chǎn)品，在完成校企共同育人的過程中，還帶領(lǐng)學(xué)生創(chuàng)造了10多萬元的產(chǎn)值，獲得發(fā)明專利7個(gè)。根據(jù)我校人才培養(yǎng)質(zhì)量，該公司已著手將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到郴州，同時(shí)邀請相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)共同組建郴州模具工業(yè)園。立足地方人力資源開發(fā)，堅(jiān)持學(xué)歷教育與社會(huì)培訓(xùn)兩條腿走路，全年培訓(xùn)財(cái)務(wù)、電工、建筑等員工15459人次，創(chuàng)收300余萬元。

（三）抓創(chuàng)新、促發(fā)展，努力提升辦學(xué)治校水平

1、構(gòu)建新發(fā)展格局。堅(jiān)持“專業(yè)群建院系”的思路，對規(guī)模較小、教學(xué)內(nèi)容相近的院系進(jìn)行整合重組，成立了兩個(gè)新的二級學(xué)院，實(shí)現(xiàn)了教學(xué)資源的優(yōu)化配置；注重學(xué)生綜合能力培養(yǎng)，建立學(xué)生綜合素質(zhì)年度評價(jià)制度，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展；成立專門工作機(jī)構(gòu)，建立師德師風(fēng)考核辦法，全面加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)；組建了全新的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院，組織在校學(xué)生開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，報(bào)名規(guī)模為建校以來之最；裝備制造學(xué)院、財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院引企入校，聯(lián)合育人，取得新突破。

2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。開展“雙師”教師認(rèn)定、專業(yè)帶頭人、學(xué)生專業(yè)導(dǎo)師、技能大師、教學(xué)名師、等評選工作，促進(jìn)教師教育教學(xué)水平提升；建立起評價(jià)科學(xué)、導(dǎo)向正確、競爭擇優(yōu)的職稱自主評定機(jī)制，全年23名教師晉升職稱，其中2名教師晉升教授，4名教師晉升副教授；完善干部管理制度，拓寬干部使用方式和渠道，對19名校管干部進(jìn)行了任用和交流。舉辦青年干部集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)研討3次，各層次黨務(wù)干部培訓(xùn)6次，有效提升了干部隊(duì)伍素質(zhì)能力；全年面向社會(huì)公開招聘教師18名，具有企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)歷人員占比77.8%。

3、持續(xù)改善辦學(xué)條件。正式啟動(dòng)了二期建設(shè)工程，7號學(xué)生公寓樓建成并投入使用。體育館、實(shí)訓(xùn)綜合樓等項(xiàng)目成功立項(xiàng)，納入國家特別國債和財(cái)政支持項(xiàng)目，已完成全過程咨詢招投標(biāo)工作，進(jìn)入地勘和設(shè)計(jì)階段。校園消防整改、電力增容和學(xué)生公寓電路改造已全面完成，每間學(xué)生公寓安裝了空調(diào)、洗衣機(jī)，極大改善了學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境。四是保障教師福利待遇。盡管經(jīng)費(fèi)緊張，但學(xué)校想方設(shè)法壓縮開支、爭取經(jīng)費(fèi)，確保教職工福利待遇不減不降，自籌資金發(fā)放了平安校園、文明校園獎(jiǎng)，為教職工注入了一個(gè)月工資收入的醫(yī)療鋪底資金，提高教職工體檢標(biāo)準(zhǔn)，保障教職工的身心健康。

（四）齊動(dòng)員、戰(zhàn)疫情，扛起關(guān)鍵時(shí)期的特殊政治責(zé)任

新冠肺炎疫情發(fā)生后，學(xué)校積極應(yīng)對，科學(xué)防治，實(shí)現(xiàn)了零發(fā)生、零傳染的目標(biāo)。

1、是思想重視，措施有效。學(xué)校第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作專班，設(shè)立專線電話，多次召開專題會(huì)議，研究制定新型冠狀病毒肺炎防控預(yù)案和措施。按照“縱向到底、橫向到邊”的原則扎實(shí)開展疫情防控各項(xiàng)工作。

2、是周密部署，精準(zhǔn)施策。疫情防控期間，學(xué)校各部門主動(dòng)作為、密切配合、共抗疫情。嚴(yán)格落實(shí)教育部五個(gè)一律，加強(qiáng)校門出入管控，把好疫防控第一道關(guān)卡。開通疫情防控心理健康支持熱線，為因新型冠狀病毒肺炎疫情的出現(xiàn)而導(dǎo)致不良情緒的師生和市民提供情緒疏導(dǎo)和心理支持。優(yōu)化調(diào)整教學(xué)方式，堅(jiān)持“不返校、不停學(xué)”的原則，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺做好線上教育教學(xué)，保證學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量完成。

3、是同舟共濟(jì)，彰顯大愛。疫情防控期間，學(xué)校防控辦共收到師生個(gè)人捐贈(zèng)的口罩7千個(gè)；醫(yī)用手套1萬付；消毒液6千公斤；預(yù)防用中藥1千副。112名黨員干部自愿報(bào)名組建社區(qū)防疫工作包干組，學(xué)校黨委書記、校長親自帶隊(duì)參與入戶摸排、監(jiān)測、宣傳及24小時(shí)值班等防控工作，積極參與社區(qū)疫情防控，學(xué)校向蘇仙區(qū)紅十字會(huì)捐款6萬元，鳳凰山社區(qū)和學(xué)校所在地上白水社區(qū)各捐款2萬元。另外，還為鳳凰山社區(qū)籌集手套、口罩、體溫槍、中藥、方便面、礦泉水、八寶粥等物資，切實(shí)幫助社區(qū)解決實(shí)際困難。

七、存在的問題及原因分析

通過前述對我校整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足；針對這些不足，我校將積極采取改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，不斷規(guī)范和強(qiáng)化管理。

（一）是學(xué)校收入規(guī)模較小，主要靠財(cái)政撥款，學(xué)費(fèi)收入要全部用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足，沒有多余資金用于師資培訓(xùn)、教學(xué)資源庫、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、設(shè)施設(shè)備采購等，更談不上基本建設(shè)，亟待廣開財(cái)源，增長收入；（二）是項(xiàng)目管理還不規(guī)范。目前還存在有的部門爭項(xiàng)目、爭資金積極，但建設(shè)完成后管理跟不上，建設(shè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，或者使用效率很低。

八、下一步改進(jìn)措施

深化預(yù)算管理，探索實(shí)施項(xiàng)目庫管理，推動(dòng)預(yù)算績效管理全覆蓋。

學(xué)校推行項(xiàng)目庫管理機(jī)制。新安排專項(xiàng)資金要從項(xiàng)目庫中選擇，未納入項(xiàng)目庫項(xiàng)目不得安排支出。依托項(xiàng)目庫實(shí)施精細(xì)化管理，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，績效好的項(xiàng)目優(yōu)先保障，績效一般的督促改進(jìn)，低效無效的削減取消。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我校高度重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，著力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。積極探索和建立了一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，充分發(fā)揮績效評價(jià)的以評促管效能。

績效評價(jià)結(jié)果作為下年安排部門整體支出資金的重要依據(jù)，為下一年預(yù)算編制提供參考。

（一）通過績效評價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

（二）對績效評價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促調(diào)整工作計(jì)劃、績效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的各種違法、違規(guī)問題依法處理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金的有效使用。

（三）部門整體支出績效自評結(jié)果將在學(xué)校官網(wǎng)上進(jìn)行公開公示，接受廣大師生和社會(huì)的監(jiān)督。

其他需要說明的情況

報(bào)告需要以下附件：

1.部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2.部門整體支出績效自評表

3.項(xiàng)目支出績效自評表（每個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表）

4.政府性基金預(yù)算支出情況表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

6.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

職業(yè)技術(shù)學(xué)院績效自評附件2.3.4 -（2020年）.xlsx