目錄
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)。
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn),開展科研及校企合作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn),由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校(公益二類事業(yè)單位),學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理,黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是:黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處(科研處)、總務(wù)處;教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)14個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、商貿(mào)旅游學(xué)院、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院(培訓(xùn)中心)、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院(產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組)、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、校企合作中心;根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委;根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)為老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦。
學(xué)校是湖南省示范性(骨干)高職院校。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算無二級(jí)機(jī)構(gòu),由學(xué)校計(jì)財(cái)處集中核算。
三、2022年部門預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5.支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22.整體支出績效目標(biāo)表
23. 政府采購預(yù)算表
24. 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
四、2022年部門預(yù)算情況說明
1.2022年部門收支總體情況
(1)收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)11657.35萬元,其中,經(jīng)費(fèi)撥款8092.85萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款5.56萬元,財(cái)政專戶管理資金收入3558.94萬元。收入較去年增加551.59萬元,主要原因是較去年經(jīng)費(fèi)撥款增加1777.03萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加5.56萬元、財(cái)政專戶管理資金增加38.94萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入未納入年初預(yù)算減少1307萬元。
(2)支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)11657.35萬元,其中,教育支出9655.38萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1126.38萬元,衛(wèi)生健康支出362.82萬元,住房保障支出512.27萬元。支出較去年增加551.59萬元,主要原因是教育支出減少120.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加362.31萬元、衛(wèi)生健康支出增加128.55萬元、住房保障支出增加181.54萬元。
2.2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況
一般公共預(yù)算撥款收入8098.41萬元,具體安排情況如下:
(1)基本支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為6824.85萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:
①工資福利支出6,182.76萬元,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。
②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出86.84萬元,包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
③商品和服務(wù)支出555.25萬元,包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(2)項(xiàng)目支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為1273.56萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況
a郴州職院二期工程支出400萬元,主要用于保障二期工程按計(jì)劃建設(shè)。
b 創(chuàng)雙高校建設(shè)專項(xiàng)支出500萬元,主要用于學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置、實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造、教學(xué)資源庫建設(shè)等。
c基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造支出100萬元,主要用于學(xué)生宿舍供水管網(wǎng)改造等。
d高職國家獎(jiǎng)助學(xué)金222萬元,主要用于符合條件的學(xué)生進(jìn)行資助,建立完善的評(píng)審制度和程序。
②運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他項(xiàng)目安排情況。
a運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的非稅征收成本5.56萬元;大學(xué)生思想政治教育經(jīng)費(fèi)40萬元,主要用于保障大學(xué)思想政治教育活動(dòng)充分開展;高職教授補(bǔ)貼6萬元,主要用于保障正高級(jí)職稱教師基本補(bǔ)助。
五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中:運(yùn)行費(fèi)8萬元),公務(wù)接待費(fèi)8萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比減少8.5萬元。
六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)821.56萬元,其中:商品和服務(wù)支出421.56萬元,資本性支出400萬元。2022年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比增加478.56萬元,變動(dòng)原因?yàn)槲倚?022年啟動(dòng)二期工程建設(shè),根據(jù)實(shí)際情況預(yù)算增加一般性支出。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2022年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款555.25萬元,比2021年預(yù)算增加20.85萬元,增長3.9%。
2.政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算(含政府購買服務(wù))945萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算845萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況
(1)部門整體支出績效目標(biāo)情況。2022年部門整體支出績效目標(biāo)金額11657.35萬元,其中:基本支出9166.2萬元、項(xiàng)目支出2491.15萬元。
(2)部門專項(xiàng)(項(xiàng)目)支出績效目標(biāo)情況。2022年部門專項(xiàng)(項(xiàng)目)支出績效目標(biāo)金額2491.15萬元。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。2022年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目:郴州職院二期工程400萬元,基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造100萬元,創(chuàng)雙高校專項(xiàng)500萬元。
4.國有資產(chǎn)占用使用情況
(1)車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。
(2)大型設(shè)備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備無。
(3)房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有業(yè)務(wù)用房132023.3平方米,其他用房1228.01平方米。
(4)其他國定資產(chǎn)占用使用情況。辦公設(shè)備、圖書、檔案、家具、用具及文物等資產(chǎn)凈值2286.9萬元。
九、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。