目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

2．機構(gòu)設置。

二、部門預算單位構(gòu)成

三、2021部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8．一般公共預算一般性支出預算表

9．政府性基金預算支出

10．政府采購預算表

11．政府購買服務預算表

12．部門整體支出績效目標表

13．專項（項目）資金績效目標表

四、2021年部門預算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預算撥款收支情況

五、2021年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2021年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

七、關(guān)于2021年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2．政府采購情況

3．績效目標設置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責。

我院主要承擔高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓，開展科研及校企合作。

2．機構(gòu)設置。

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學校（公益二類事業(yè)單位），學校黨政主要領(lǐng)導由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機構(gòu)設置情況是：黨政管理部門9個,分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處、招生就業(yè)指導處、計財處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務處；教學教輔機構(gòu)13個,分別是財政經(jīng)濟學院、現(xiàn)代裝備制造學院、建筑工程學院、信息工程學院、商貿(mào)旅游學院、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學院（培訓中心）、實訓中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導小組）、校企合作中心；根據(jù)規(guī)定或章程設置的機構(gòu)3個,分別是紀檢監(jiān)察室、工會、團委；根據(jù)上級和學校專項工作需要設置的工作機構(gòu)15個,其中大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設辦、督察督導辦等5個機構(gòu)為單獨辦公工作機構(gòu)，其余工作機構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。

學校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

二、部門預算單位構(gòu)成

我單位預算無二級機構(gòu)，由學院計財處集中核算。

三、2021年部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8．一般公共預算一般性支出預算表

9．政府性基金預算支出

10．政府采購預算表

11．政府購買服務預算表

12．部門整體支出績效目標表

13．專項（項目）資金績效目標表

四、2021年部門預算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預算。2021年年初預算數(shù)11105.76萬元，其中，經(jīng)費撥款6315.82萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元， 財政專戶管理的非稅收入3520萬元，上級補助收入1307萬元，其他收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加1729.94萬元，主要原因是本年度將高職生均獎補和大學生國家獎助學金1307萬元納入預算、財政專戶管理的非稅收入增加460萬元。

（2）支出預算。2021年年初預算數(shù)11105.76萬元，其中，教育支出9776.19萬元，社會保障和就業(yè)支出764.57萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出234.27萬元，住房保障支出330.73萬元。支出較去年增加1729.94萬元，主要是項目支出增加1760萬元。

2．2021年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入6278.76萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年年初預算數(shù)為5718.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出5096.84萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出87.52萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出534.4萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2021年年初預算數(shù)為5387萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

a、（學科建設）支出200萬元，主要用于學院學科建設、精品課程建設、師資培訓、科研等支出。

b、（學生公寓樓7#棟建設項目）支出240萬元，主要用于學院7#棟學生公寓樓建設支出。

c、（編制包干經(jīng)費）支出120萬元，主要用于彌補學校外聘人員工資福利支出。

②業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費安排情況。

a、運轉(zhuǎn)類業(yè)務經(jīng)費1307萬元，主要用于學院大學生國家獎助學金、補充商品服務支出。

b、特定類非稅項目3120萬元，主要用于學校獎助學金、實習實訓耗材、設施設備維護和彌補學校人員經(jīng)費的不足。

c、征收成本400萬元，主要用于學生書籍費支出，多退少補。

五、2021年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)24.5萬元，其中：公務用車運行費14.5萬元，公務接待費10萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年“三公”經(jīng)費預算相比減少21.5萬元，原因是2020年因疫情原因我校半年沒有開學，三公經(jīng)費決算數(shù)大幅減少，按市財政要求2021年三公經(jīng)費預算不能超出去年決算數(shù)。

六、2021年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

2021年一般公共預算安排一般性支出經(jīng)費預算數(shù)343萬元，其中：商品和服務支出343萬元，資本性支出0萬元。2021年一般性支出經(jīng)費預算與2020年相比減少0.5萬元。

七、關(guān)于2021年政府性基金預算支出情況說明

郴州職業(yè)技術(shù)學院2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2021年郴州職業(yè)技術(shù)學院的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6278.76萬元，比2020年預算減少37.14萬元，減少0.59%。

2．政府采購情況

2021年政府采購預算（含政府購買服務）740萬元，其中：政府采購貨物預算740萬元、政府采購工程預算0萬元。

3．績效目標設置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。2021年部門整體支出績效目標金額11105.76萬元，其中：基本支出5718.76萬元、項目支出5387萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2021年部門專項（項目）支出績效目標金額5387萬元。

（3）重點項目績效目標情況。

a、（學科建設）支出200萬元，績效目標是保障2019年新增物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)順利通過驗收，學生技能競賽取得好成績，教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。

b、（學生公寓樓7#棟建設項目）支出240萬元，績效目標主要用于學院7號棟學生公寓樓建設支出。

c、（流動編制包干經(jīng)費）支出120萬元，績效目標是補充編外人員、臨時工工資、獎金等績效發(fā)放。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學院共有車輛3輛,其中：一般公務用車2輛、其他用車（交通車）1輛。

（2）大型設備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學院共有單價50萬元以上的通用設備3臺（套），無單價100萬元以上的專用設備。

（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務用房213898.58平方米。

九、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。一般公共預算“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

附表.xls