2020年郴州職業(yè)技術學院部門預算
一、部門基本概況
1．職能職責。
我院主要承擔高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓，開展科研及校企合作。
2．機構設置。
我校是經湖南省人民政府批準，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學校（公益二類事業(yè)單位），學校黨政主要領導由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領導由市委統(tǒng)一管理。內部機構設置情況是：黨政管理部門9個,分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處、招生就業(yè)指導處、計財處、科技與產業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務處；教學教輔機構15個,分別是財政經濟學院、現(xiàn)代裝備制造學院、建筑工程學院、信息工程學院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務管理系、基礎課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學院（培訓中心）、實訓中心、信息中心、圖書館、產教融合研究院（產教融合領導小組）、校企合作中心；根據規(guī)定或章程設置的機構3個,分別是紀檢監(jiān)察室、工會、團委；根據上級和學校專項工作需要設置的工作機構15個,其中大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設辦、督察督導辦等5個機構為單獨辦公工作機構，其余工作機構均與相關部門合署辦公。學校是湖南省示范性（骨干）高職院校。
二、部門預算單位構成
我單位預算無二級機構，由學院計財處集中核算。
三、2020年部門預算表
1．部門收支總表
2．部門收入總表
3．部門支出總表
4．財政撥款收支總表
5．一般公共預算支出表
6．一般公共預算基本支出表
7．一般公共預算“三公”經費支出表
8．一般公共預算一般性支出預算表
9．政府性基金預算支出
10．政府采購預算表
11．政府購買服務預算表
12．部門整體支出績效目標表
13．專項（項目）資金績效目標表
四、2020年部門預算情況說明
1．2020年部門收支總體情況
（1）收入預算。2020年年初預算數(shù)9375.82萬元，其中，經費撥款6315.82萬元，納入預算管理的非稅收入3060萬元。收入較去年增加628.93萬元，主要原因是經費撥款增加683.93萬元。
（2）支出預算。2020年年初預算數(shù)9375.82萬元，其中，教育支出7996.78萬元，社會保障和就業(yè)支出518.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出534萬元，住房保障支出326.25萬元。支出較去年增加628.93萬元，主要是基本支出增加568.67萬元、項目支出增加60.3萬元。
2．2020年一般公共預算撥款收支情況
一般公共預算撥款收入6315.82萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出。2020年年初預算數(shù)為5748.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：
①工資福利支出5127.99萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。
②對個人和家庭補助支出83.79萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。
③商品和服務支出536.24萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經費。
（2）項目支出。2020年年初預算數(shù)為3627.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
①重點項目安排情況
a、（創(chuàng)“雙一流”高職院校學科建設）支出230萬元，主要用于學院學科建設、精品課程建設、師資培訓、科研等支出。
b、（學生公寓樓7#棟建設項目）支出560萬元，主要用于學院7#棟學生公寓樓建設支出。
c、（創(chuàng)“雙一流”高職院校設施設備）支出243萬元，主要用于學院實訓室建設、圖書采購、設施設備采購等支出。
d、（電力增容改造）支出140萬元，主要用于學校電力增容改造各項支出。
e、（高職國家獎助學金）支出96萬元，主要用于學生國家獎助學金支出。
②業(yè)務工作經費和運行維護經費安排情況。
a、業(yè)務工作經費120萬元，主要用于學院三同人員、外請教師人員經費補充。
b、運行維護經費41萬元，主要用于學生思想政治教育活動各項支出和學院教授生活補助。
c、非稅收入征收成本2197.8萬元，主要用于學生書籍費、學校獎助學金、實習實訓耗材、設施設備維護和彌補學校人員經費的不足。
五、2020年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算安排“三公”經費預算數(shù)43萬元，其中：因公出國（境）費15萬元，公務用車運行費18萬元，公務接待費10萬元。2020年“三公”經費預算與2019年“三公”經費預算相比減少42.36萬元，按市財政大力削減“三公”經費不能高于2018年決算數(shù)原則，我院減少42.36萬元。
六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
2020年一般公共預算安排一般性支出經費預算數(shù)342.1萬元，其中：商品和服務支出342.1萬元，資本性支出0萬元。2020年一般性支出經費預算與2019年相比減少82.62萬元。
七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明
郴州職業(yè)技術學院2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經費
2020年郴州職業(yè)技術學院的機關運行經費當年一般公共預算撥款484.2萬元，比2019年預算減少16.63萬元，下降3.32%。
2．政府采購情況
2020年政府采購預算（含政府購買服務）1161.65萬元，其中：政府采購貨物預算961.65萬元、政府采購工程預算200萬元。
3．績效目標設置情況
（1）部門整體支出績效目標情況。2020年部門整體支出績效目標金額9375.82萬元，其中：基本支出5748.02萬元、項目支出3627.8萬元。
（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2020年部門專項（項目）支出績效目標金額1430萬元。
（3）重點項目績效目標情況。
a、（創(chuàng)“雙一流”高職院校學科建設）支出230萬元，績效目標是建成30門院級精品課程、保障師資培訓、科研等支出。
b、（學生公寓樓7#棟建設項目）支出560萬元，績效目標主要用于學院7號棟學生公寓樓建設支出。
c、（創(chuàng)“雙一流”高職院校設施設備）支出243萬元，績效目標是改擴建2個實訓室、新增圖書、電子期刊采購36萬元，保障湖南省“現(xiàn)代裝備制造”一流專業(yè)群（特色示范專業(yè)群）和“機械電氣設備控制”生產性實訓基這兩個項目完成建設任務。
d、（電力增容改造）支出140萬元，績效目標一是對現(xiàn)有老化的電力設施設備及線路進行維護更新；二是電力負荷增容，達到滿足8000學生學習生活電力負荷。
e、（高職國家獎助學金）支出96萬元，績效目標是保障學生獎助學金順利發(fā)放。
4．國有資產占用使用情況
（（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院共有車輛3輛,其中：一般公務用車2輛、其他用車（交通車）1輛。
（2）大型設備占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院共有單價50萬元以上的通用設備3臺（套），無單價100萬元以上的專用設備。
（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務用房213898.58平方米。
九、名詞解釋
1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
