郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年預(yù)算情況說(shuō)明

一、    單位基本情況

1、     主要職責(zé)

根據(jù)市編委和省教育廳的規(guī)定，學(xué)院的職責(zé)主要是培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷的技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，開(kāi)展高等專(zhuān)科學(xué)歷、普通中專(zhuān)學(xué)歷教育，同時(shí)，還開(kāi)展成人教育和社會(huì)培訓(xùn)，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供教育培訓(xùn)服務(wù)。

2、2015年的主要工作任務(wù)

1、在校生的教育培養(yǎng)和管理；

2、做好招生工作和畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)；

3、努力化解新校區(qū)基建債務(wù)；

4、按省教育廳批準(zhǔn)立項(xiàng)的要求，建設(shè)省示范性高職院；

5、開(kāi)展社會(huì)培訓(xùn)和成人教育；

6、市委、市政府和省教育廳交辦的其它任務(wù)。

3、機(jī)構(gòu)和人員情況

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是省市共管、以市管為主的高校。人事、財(cái)務(wù)等由市里管理，是市人民政府舉辦的副廳級(jí)教育機(jī)構(gòu)。

經(jīng)編委核定，我院的事業(yè)編制為393人，其中：全額撥款編制為393名�，F(xiàn)有編制內(nèi)教職工310人，離休人員2名，退休人員143名。離退休人員的養(yǎng)老金全部由人社局發(fā)放。按省編辦、財(cái)政廳、教育廳聯(lián)合發(fā)文[2009]21號(hào)文件規(guī)定，高職學(xué)校采用固定編制與流動(dòng)編制相結(jié)合的辦法，流動(dòng)編制不超過(guò)總編制的30%的精神，我院編外聘任教學(xué)急需兼課教師58人，聘用后勤、保衛(wèi)等臨時(shí)工52人。

二、學(xué)院預(yù)算收支情況

     我院預(yù)算收入包括財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入；預(yù)算支出包括保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作的基本支出經(jīng)費(fèi)，學(xué)院為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算為3884.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1684.17萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入2200萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算為3884.17萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算2478.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1406.03萬(wàn)元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：公務(wù)接待費(fèi)40.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)54.56萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)10萬(wàn)元(根據(jù)學(xué)院建設(shè)湖南省示范性（骨干）高等職業(yè)院校的要求，計(jì)劃安排教師出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用)，合計(jì)105.36萬(wàn)元。（注：支出預(yù)算3884.17萬(wàn)中含“三公”經(jīng)費(fèi)）

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算

1、基本支出預(yù)算2478.14萬(wàn)元，其中基本工資530.87萬(wàn)元，績(jī)效工資1021.02萬(wàn)元，社會(huì)保障554.02萬(wàn)元，住房公積金186.23萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出186萬(wàn)元。

2、經(jīng)費(fèi)安排情況:其他工資福利支出281.19萬(wàn)，辦公費(fèi)40.15萬(wàn)、水費(fèi)69.61萬(wàn)、電費(fèi)105.83萬(wàn)、差旅費(fèi)297.73萬(wàn)（含招生就業(yè)差旅費(fèi)）、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.56萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)40.8萬(wàn)，因公出國(guó)費(fèi)10萬(wàn)（根據(jù)學(xué)院建設(shè)湖南省示范性（骨干）高等職業(yè)院校的要求，計(jì)劃安排教師出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用），其他商品和服務(wù)支出487.61萬(wàn)（含教材、電子圖書(shū)、圖書(shū)文獻(xiàn)、校園綠化、零星維修等），助學(xué)金80萬(wàn)，國(guó)內(nèi)債務(wù)還本付息300萬(wàn)、辦公設(shè)備購(gòu)置43萬(wàn)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置342.87萬(wàn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)30.36萬(wàn)、大型修繕費(fèi)45萬(wàn)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新50萬(wàn)、基本設(shè)施建設(shè)63萬(wàn)，撫恤金13.2萬(wàn)，其他支出29萬(wàn)。

3、按國(guó)家政策中職生免學(xué)費(fèi)數(shù)額另行計(jì)算，由財(cái)政按每年實(shí)際中職生在校生人數(shù)和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)撥款。因?yàn)閿?shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)的，因而未列入預(yù)算。

                                                                     二0一五年二月