郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度部門預(yù)算公開
一、單位概況
1、主要職能。
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓(xùn)，開展科研及校企合作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況。
我院是市政府舉辦的副廳級公益事業(yè)單位，主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理，學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會、紀委、組織人事處、教務(wù)處、科研處（學(xué)報編輯部）、督導(dǎo)室、評建辦、總務(wù)處、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處、團委、計劃財務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處等20個部門和工業(yè)自動化系、工商管理系、計算機與信息管理系、機械與汽車工程系等7個教學(xué)專業(yè)系。
二、2016年度部門預(yù)算表（公開表格見附件）
1、財政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、一般公共預(yù)算基本支出表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預(yù)算支出
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2016年部門預(yù)算情況說明
1、2016年財政撥款收支預(yù)算總體情況。
（1）收入預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)4400.19萬元，其中，經(jīng)費撥款1800.19萬元，納入專戶管理的非稅收入2600萬元。
（2）支出預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)4400.19萬元。教育支出3726.18萬元，社會保障和就業(yè)支出323.27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出156.78萬元，住房保障支出193.96萬元。
2、2016年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況。
（1）基本支出。2016年年初預(yù)算數(shù)為2250.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：
①工資福利支出2128.73萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。
②對個人和家庭補助支出193.96萬元，包括離退休費、住房公積金等。
③商品和服務(wù)支出227.5萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出。2016年年初預(yù)算數(shù)為1850萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
四、關(guān)于2016年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變動情況說明
2016年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)105.36萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費54.56萬元（其中：購置費0萬元、運行費54.56萬元），公務(wù)接待費40.8萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。
五、關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的機關(guān)運行經(jīng)費，包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費等共227.5萬元。
2、政府采購情況。
2016年政府采購預(yù)算1099.43萬元，其中：（貨物類690.23萬、服務(wù)類140.2萬、其他269萬）。
3、績效目標設(shè)置情況。
2016年部門專項均實現(xiàn)績效目標管理，涉及一般預(yù)算公共預(yù)算當年財政撥款1850萬元。
附件：2016年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算公開表（表1-表8）
