2017年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算
一、單位概況
1．主要職能。
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓(xùn)，開展科研及校企合作。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
我院是市政府舉辦的高等學(xué)校（副廳級公益事業(yè)單位），主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理，學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會、紀(jì)委、組織人事處（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、督導(dǎo)室、評建辦、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、團(tuán)委、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處（武裝部）、等20個(gè)部門和財(cái)會金融系、工業(yè)自動化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個(gè)教學(xué)專業(yè)系。2015年11月被省教育廳驗(yàn)收為省示范高職院。
二、2017年度部門預(yù)算表
1．財(cái)政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算支出表
3．一般公共預(yù)算基本支出表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5．政府性基金預(yù)算支出
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
三、2017年部門預(yù)算情況說明
本部門預(yù)算無二級機(jī)構(gòu)，由學(xué)院財(cái)務(wù)集中核算。
1．2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
（1）收入預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)4332.36萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款4332.36萬元。
（2）支出預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)4332.36萬元，其中，教育支出4282.5萬元，社會保障和就業(yè)支出7.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.52萬元，住房保障支出22.7萬元。
2．2017年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況
（1）基本支出。2017年年初預(yù)算數(shù)為2662.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：
①工資福利支出1991.02萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。
②對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出423.1萬元，包括離退休費(fèi)、住房公積金等。
③商品和服務(wù)支出248.24萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出。2017年年初預(yù)算數(shù)為1670萬元，是指學(xué)院為完成法定行政工作任務(wù)或高等教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：
1、湖南省卓越院校創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)300萬元，主要用于建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地、教師培訓(xùn)、購買設(shè)備等，提高學(xué)院辦學(xué)能力、改善辦學(xué)環(huán)境，今年內(nèi)主要是特色專業(yè)群和生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)的投入。
2、化債專項(xiàng)資金1250萬元，專項(xiàng)用于支付學(xué)院新校區(qū)建設(shè)拖欠的工程款。
3、流動編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元，主要用于流動編制教師的工資發(fā)放。
四、關(guān)于2017年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動情況說明
2017年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)105.36萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)54.56萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)54.56萬元），公務(wù)接待費(fèi)40.8萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比無增減變動。
五、關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出�！�
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)等共248.24萬元。
2．政府采購情況
2017年學(xué)院安排政府采購預(yù)算2236.01萬元，其中：服務(wù)類498.6萬元，貨物類1327.61萬元，工程類409.8萬元。主要用于學(xué)院創(chuàng)建持色專業(yè)群、實(shí)訓(xùn)基地等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開支。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年部門專項(xiàng)均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4332.36萬元。主要績效目標(biāo)為完成7000多在校生的教育培養(yǎng)，當(dāng)年培養(yǎng)畢業(yè)學(xué)生2500名，畢業(yè)學(xué)生初次就業(yè)率達(dá)90%以上，為當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)2000人次以上，化債1500萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況
（1）車輛占有使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車（交通車）1輛。
（2）其他大型設(shè)備占有使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有價(jià)值100萬元以上的大型設(shè)備。其它教學(xué)設(shè)備按規(guī)定使用，努力提高使用效率，有效防止國有資產(chǎn)流失。
