郴州職業(yè)技術學院2018年度整體支出績效自評報告
一、單位情況
（一）基本情況
1、主要職能。我院主要承擔高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓，開展科研及校企合作。
2、機構(gòu)情況。
我校是經(jīng)湖南省人民政府批準，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學校（公益二類事業(yè)單位），學校黨政主要領導由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領導由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機構(gòu)設置情況是：黨政管理部門9個,分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處、招生就業(yè)指導處、計財處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務處；教學教輔機構(gòu)15個,分別是財政經(jīng)濟學院、現(xiàn)代裝備制造學院、建筑工程學院、信息工程學院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務管理系、基礎課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學院（培訓中心）、實訓中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領導小組）、校企合作中心；根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設置的機構(gòu)3個,分別是紀檢監(jiān)察室、工會、團委；根據(jù)上級和學校專項工作需要設置的工作機構(gòu)15個,其中大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設辦、督察督導辦等5個機構(gòu)為單獨辦公工作機構(gòu)，其余工作機構(gòu)均與相關部門合署辦公。學校是湖南省示范性（骨干）高職院校。
3、人員情況
郴州職業(yè)技術學院年初在編在職351人，7人退休，7人辭職，1人調(diào)出，1人調(diào)入，17人公開招聘新進；年末在編在職354人。
(二)部門整體支出情況
2018年總支出為 9586.44萬元，其中基本支出7526.85 萬元、項目支出2059.59 萬元。
基本支出7526.85萬元，其中：工資福利支出5972.97萬元、商品和服務支出739.66萬元、對個人和家庭的補助711.22萬元。
項目支出2059.59萬元，主要用于學院信息化建設、實訓中心專用設備購置、購建標準化考場、償還新校區(qū)建設所欠工程款等。
二、部門整體支出管理及使用情況
2018年度支出合計9586.44萬元，其中：基本支出7526.85 萬元，占比78.52%；項目支出 2059.89萬元，占比21.49%；上繳上級支出 0萬元；經(jīng)營支出 0萬元；對附屬單位補助支出 0 萬元。
一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為 6085.84萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為8916.57萬元，完成年初預算的146.52 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：根據(jù)國家規(guī)定調(diào)增工資和各種撥款如生均經(jīng)費、中職免學費的增長以及專業(yè)群建設等專項經(jīng)費的增加。
1、基本支出：2018年度財政撥款基本支出7526.86萬元，其中：人員經(jīng)費6684.19萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費 842.27萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為105.36萬元，支出決算為 37.5萬元，完成預算的 35.6 %，其中：因公出國（境）費支出決算為19.29 萬元（因公出國組團2次，因公出國3人次），完成預算的192.9%；公務用車購置及運行費支出決算為16.54萬元（公務用車購置0 臺，保有量3 臺），完成預算的 30.32%；公務接待費支出決算為5.48萬元（公務接待82 批，共計87人,完成預算的13.44%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017 年增加17.86 萬元，增長76.17 %，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2.78 萬元，降低14.39 %；公務接待費支出決算增加1.35萬元，增長32.69 %。因公出國（境）費支出決算增長19.29萬元。
2、項目支出：
2018年安排的項目支出情況說明如下：
（1）2017年結(jié)余化債資金（郴財教指【2017】1號）164.70萬全部用于償還新校區(qū)建設所欠工程款。
（2）2017年結(jié)余卓越校建設專項資金（郴財教指【2017】1號）223.99萬主要用于學院標準化考場購建和實訓中心專用設備購置。
（3）省廳提前下達2018年高職院校生均撥款中央獎補資金預撥602萬主要用于各種大型修繕、學院標準化考場建設、學院運動場看臺建設以及學院日常運行經(jīng)費等。
（4）省廳下達2017年生均撥款結(jié)余資金399萬主要用于運動場看臺、食堂后山擋土墻建設、各種教學設備的配置以及彌補學院日常運行經(jīng)費開支等。
（5）2018年流動編制經(jīng)費120萬全部用于學院“三同”人員及外聘外請工資發(fā)放。
（6）高職學生思想政治專項54萬本年開支12萬全部用于學生思政專項開支。
（7）市財政、市教育局下達2018年高校國家獎助學金中央、省市級資金166萬全部下發(fā)完畢。
（8）用于改善職業(yè)學校教學設施專項資金1730萬（專業(yè)群項目230萬，信息化建設1000萬，學生宿舍、圖書館消防設施500萬）由于政府采購、基本建設和專業(yè)建設等未完成，尚未最后結(jié)算，本年開支84.6萬，其余結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。
（9）2018年市直單位增人增資專項經(jīng)費133.09萬全部用于學院各種人員經(jīng)費開支。
三、資產(chǎn)管理情況：
建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。2018年度學院對原有固定資產(chǎn)管理辦法進行了修訂，將實物資產(chǎn)進行分類，按學院部門的職能，由總務處設立資產(chǎn)科，設專人管理實物資產(chǎn)，財務處配備資產(chǎn)會計，負責固定資產(chǎn)賬面管理，同時各部門指定專人對本部門固定資產(chǎn)的實物負責管理，建立了實物資產(chǎn)臺賬，并對所管資產(chǎn)的安全完整負責。進一步細化了固定資產(chǎn)的日常管理和動態(tài)管理。學院購置固定資產(chǎn)由使用部門、采購部門、財務部門、監(jiān)察部門分別按分工管理，相互制約，由歸口管理部門負責，根據(jù)年初預算安排，統(tǒng)一采購、分配，并嚴格辦理政府采購。
四、整體支出績效情況：
2018年根據(jù)我院年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）是 “六項改革”全面鋪開，完成人事機構(gòu)的改革，解決了干部長期不交流的沉悶狀態(tài)；對二級院系進行優(yōu)化重組，促進二級院系從教學主體向辦學主體的轉(zhuǎn)變；推行分段式教學，開啟了以提高學生的專業(yè)技能水平為主的人才培養(yǎng)新模式；推進“全員育人、全過程育人、全方位育人”綜合改革，開展國學經(jīng)典教育活動，嚴抓學風的進一步好轉(zhuǎn)，學生到課率、聽課率達到了95%以上；全面加強信息化、智慧化建設，實行社會化服務管理，為師生提供了一個良好的學習生活工作環(huán)境；
（二）是教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。教師參加各類技能大賽、教學比武，共獲得國賽一等獎1項，省賽一等獎5項、二等獎1項、三等獎5項；學生參加各級各項技能比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲國賽一等獎2項、二等獎3項，省賽一等獎4項、二等獎9項、三等獎22項，是建校以來獲得省級及以及技能大賽獎項最多、等級最高的一年；畢業(yè)生初次就業(yè)率達到89.25%以上，高于全省高校平均水平3個百分點。招生形勢持續(xù)看好，2018年三年制高職生錄取2168人，創(chuàng)建校以來新高，生源結(jié)構(gòu)得到了進一步優(yōu)化。
（三）是開放辦學深入推進。與多家企業(yè)簽訂了合作育人協(xié)議，開設了“海洋模具工程師培養(yǎng)班”等多個訂單培養(yǎng)班，企業(yè)全過程參與人才培養(yǎng)。大力開展致富帶頭人、建筑行業(yè)等各類社會培訓6000余人次。成立了產(chǎn)教融合研究院，8個研發(fā)所正計劃全面參與企業(yè)的技術改造和產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)教融合朝著縱向深入推進。
（四）是幸福指數(shù)創(chuàng)下新高。堅持以師生為中心的發(fā)展思想，著力解決師生學習工作生活中的實際問題。出臺了《關于切實做好離退休人員慰問工作的辦法》，讓離退休同志共享學校發(fā)展成果；在辦學經(jīng)費相對緊張的情況下，落實了教職工醫(yī)保鋪底；出臺《工會經(jīng)費管理使用辦法》，確保了教職工福利待遇逐年穩(wěn)步遞增。
（五）是文明創(chuàng)建工作有序開展，在83個市直一般責任單位綜合考評中排第11；平安校園和綜治維穩(wěn)工作扎實推進，在全市排57位。
五、存在的問題
1、項目績效目標不夠細化和量化，不利于反映項目績效目標與實施的相符情況，不利于項目的管理。
2、項目的資金使用率不高，部分項目的結(jié)余較大。
六、改進措施
1、進一步加強項目的資金管理，明確項目資金的使用范圍，嚴格按預算項目列支費用。